Observações: CONSTRUÇÃO COMERCIAL
É OBRIGATÓRIO A PERMANÊNCIA DESTE ALVARÁ NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO
JACUTINGA/MG., 07 de Agosto de 2015
EDUARDO BORTOLOTTO FILHO
Secretário de Administração e Finanças
Departamento de Licitações, Contratos e Convênios
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG – EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO Nº 271/2015 – PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2015 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA – CONTRATO N° 373/2015 ATA DE REGISTRO Nº A073/2015 DA EMPRESA BEATRIZ BRUST DE SOUZA ME,CNPJ nº 22.327.937/0001-09 No valor de R$ 23.514,43(vinte e três mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) - CONTRATO N° 374/2015 ATA DE REGISTRO Nº A074/2015 DA EMPRESA ENZOMAX COMERCIO LTDA ME, CNPJ nº 07.053.692/0001-85 No valor de R$ 120.299,09(cento e vinte mil e duzentos e noventa e nove reais e nove centavos) - CONTRATO N° 375/2015 ATA DE REGISTRO Nº A075/2015 DA EMPRESA FERRASUL C.V.ATAC. FERRAMENTAS E EQ.SEG.LTDA,CNPJ nº 08.517.373/0001-46 No valor de R$ 11.793,41(onze mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos) - CONTRATO N° 376/2015 ATA DE REGISTRO Nº A076/2015 DA EMPRESA HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP,CNPJ nº 01.255.291/0001-21 No valor de R$ 13.583,82(treze mil quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos) - CONTRATO N° 377/2015 ATA DE REGISTRO Nº A077/2015 DA EMPRESA IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP, CNPJ nº 11.833.732/0001-89 No valor de R$ 40.102,35(quarenta mil, cento e dois reais e trinta e cinco centavos) - CONTRATO N° 378/2015 ATA DE REGISTRO Nº A078/2015 DA EMPRESA JOSE MARIA DONATI, CNPJ nº 21.430.335/0001-10
No valor de R$ 5.699,20(cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos) - CONTRATO N° 379/2015 ATA DE REGISTRO Nº A079/2015 DA EMPRESA RODRIGO TONELOTTO – EPP, CNPJ nº 02.514.617/0001-50 No valor de R$ 173.292,61(cento e setenta e três mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) - CONTRATO N° 380/2015 ATA DE REGISTRO Nº A080/2015 DA EMPRESA SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES ME, CNPJ nº 01.989.200/0001-81 No valor de R$ 126.970,30(cento e vinte e seis mil e novecentos e setenta reais e trinta centavos) - PRAZO: 31.12.2015 (TODAVIA, A CONTRATADA VINCULADA AO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO QUE, NO CASO, É DE UM ANO) – ASS.: 06.08.2015 – FICHA ORÇAMENTÁRIA (9) 020101 278120004 2.051 339030 (39) 020103 133920003 2.027 339030 (121) 020406 041220001 2.006 339030 (143) 020501 231220009 2.048 339030 (173) 020603 123610002 2.022 339030 (232) 020701 206020008 2.074 339030 (249) 020703 201220008 2.032 339030 (333) 020809 101220007 2.040 339030 (383) 021002 154520006 2.056 339030 (437) 021103 082440005 2.061 339030 (457) 021103 082440005 2.089 339030 (443) 021103 082440005 2.064 339030 (465) 021104 082430005 2.062 339030 - NOÉ FRANCISCO RODRIGUES – PREFEITO MUNICIPAL.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A073/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 271/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015
Aos dias seis do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, localizada na Praça dos Andradas, s/n, o Município de Jacutinga e a empresa Beatriz Brust de Souza ME cadastrada no CNPJ nº 22.327.937/0001-09 situada a Rua Ariadiane Mittestainer nº 60 no Bairro Vila Dirce na cidade Serra Negra no estado de São Paulo, neste ato representado por Beatriz Brust de Souza portadora do CPF nº 431.072.208-33, acordam proceder, nos termos do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores, Decreto nº 1.670, de 07/01/2005, que institui o Registro de Preços, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu respectivo valor unitário.
ITEM
(Nº Item, Código e Descrição)
|
MARCA/MODELO
|
QTD.
|
UN.
|
VALOR UNITÁRIO
|
VALOR TOTAL
|
013 - (026428) BANDEJA PLASTICA 50X30CM
|
PLEION
|
74.0000
|
UN
|
10,7000
|
791,80
|
019 - (038389) CAIXA COM TAMPA GRANDE
|
RAINHA
|
53.0000
|
UN
|
20,8900
|
1.107,17
|
020 - (038388) CAIXA COM TAMPA MEDIA
|
PLASMONT
|
35.0000
|
UN
|
17,7000
|
619,50
|
022 - (001261) CANECAO EM ALUMINIO
|
ASJ
|
43.0000
|
UN
|
28,8000
|
1.238,40
|
023 - (001255) CANECA POLIPROPILENO 250ML
|
ERCA
|
112.0000
|
UN
|
0,8000
|
89,60
|
025 - (001188) CAPACHO 50 CM X 1M
|
FIBRA
|
10.0000
|
UN
|
68,7000
|
687,00
|
039 - (000314) COADOR DE PANO GDE.
|
NOVO MUNDO
|
70.0000
|
UN
|
4,8900
|
342,30
|
042 - (010417) COLHER DE SOBREMESA
|
MARTINAZZO
|
210.0000
|
DZ
|
12,8000
|
2.688,00
|
049 - (003083) CORDA P/ VARAL
|
POLYFORT
|
74.0000
|
UN
|
1,4500
|
107,30
|
072 - (038376) DISPENSER DE COPO C/ALAVANCA I
|
JSN
|
26.0000
|
UN
|
34,9000
|
907,40
|
073 - (038375) DISPENSER DE COPO COM ALAVANCA
|
JSN
|
26.0000
|
UN
|
36,9500
|
960,70
|
093 - (001280) GARFO P/MESA
|
MARTINAZZO
|
34.0000
|
DZ
|
13,4700
|
457,98
|
101 - (001283) JARRA PLAST. C/TAMPA 2 LTS
|
RAINHA
|
44.0000
|
UN
|
4,9000
|
215,60
|
113 - (013195) LIXEIRA
|
PURIMAX
|
50.0000
|
UN
|
79,0000
|
3.950,00
|
124 - (015355) LUVA TERMICA
|
BRICS
|
30.0000
|
UN
|
7,7700
|
233,10
|
148 - (001297) PORTA TALHER EM PLASTICO
|
RAINHA
|
4.0000
|
UN
|
10,8700
|
43,48
|
149 - (038382) POTE C/TAMPA ROSQUEAVEL GRANDE
|
PLASUTIL
|
15.0000
|
UN
|
27,0000
|
405,00
|
150 - (038381) POTE C/ TAMPA ROSQUEAVEL MEDIO
|
PLASVALE
|
45.0000
|
UN
|
12,2200
|
549,90
|
153 - (038385) POTE QUADRADO C/ TAMPA GRANDE
|
PLASVALE
|
15.0000
|
UN
|
22,2200
|
333,30
|
159 - (001300) PRATO RASO
|
NADIR FIGUEIREDO
|
100.0000
|
UN
|
4,2700
|
427,00
|
162 - (015356) PULVERIZADOR 550ML
|
INJETEMP
|
10.0000
|
UN
|
3,8300
|
38,30
|
164 - (000308) RALINHO 4 FACES
|
VIEL
|
29.0000
|
UN
|
3,6000
|
104,40
|
165 - (000959) REMOVEDOR 500 ML
|
JOPESO
|
20.0000
|
UN
|
7,6700
|
153,40
|
166 - (007632) REMOVEDOR DE CERA
|
ECONOMAX
|
10.0000
|
GL
|
29,8000
|
298,00
|
209 - (015357) SUPORTE PARA PAPEL TOALHA
|
JSN
|
44.0000
|
UN
|
18,8900
|
831,16
|
216 - (001223) TAPETE CAPACHO 1,20X0,60
|
FIBRA
|
30.0000
|
UN
|
98,5000
|
2.955,00
|
217 - (001191) TOALHA DE BANHO
|
SANTISTA
|
206.0000
|
UN
|
12,8900
|
2.655,34
|
220 - (015334) TORNEIRINHA P/SUPORTE D/GALAO
|
ANGELUX
|
141.0000
|
UN
|
2,3000
|
324,30
|
No valor de R$ 23.514,43
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido até 06/08/2016 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes.
Jacutinga, 06 de agosto de 2015.
RODNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
CPF nº 706.274.606-15
BEATRIZ BRUST DE SOUZA ME
CNPJ Nº 22.327.937/0001-09
TESTEMUNHA
ELIZABETH CRISTIANE RUBIM
CPF 913.311.026-34
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A074/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 271/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015
Aos dias seis do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, localizada na Praça dos Andradas, s/n, o Município de Jacutinga e a empresa Enzomax Comercio Ltda ME cadastrada no CNPJ nº 07.053.692/0001-85 situada a Rua Santo Antonio nº 700 no Bairro Centro na cidade Jacutinga no estado de Minas Gerais, neste ato representado por Marcos Bernardes portador do CPF nº 059.157.936-73, acordam proceder, nos termos do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores, Decreto nº 1.670, de 07/01/2005, que institui o Registro de Preços, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu respectivo valor unitário.
ITEM
(Nº Item, Código e Descrição)
|
MARCA/MODELO
|
QTD.
|
UN.
|
VALOR UNITÁRIO
|
VALOR TOTAL
|
002 - (001114) AGUA SANITARIA
|
G.MIRRA
|
3255.000
0
|
FR
|
1,9000
|
6.184,50
|
007 - (001127) AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS
|
G.MIRRA
|
104.0000
|
GL
|
8,1900
|
851,76
|
008 - (007650) AVENTAL IMPERMEAVEL
|
MAICOL
|
240.0000
|
UN
|
5,1500
|
1.236,00
|
017 - (015335) BOTIJAO DE GAS VAZIO
|
GAZ
|
44.0000
|
UN
|
150,0000
|
6.600,00
|
029 - (001184) CERA P/ POLIR AUTOS
|
SUNCAR
|
28.0000
|
LA
|
8,3900
|
234,92
|
038 - (001178) CLORO LIQUIDO
|
G.MIRRA
|
2924.000
0
|
FR
|
2,1100
|
6.169,64
|
062 - (001153) DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA
|
YPE
|
10.0000
|
UN
|
1,6000
|
16,00
|
063 - (038397) DETERGENTE ACIDO
|
G.MIRRA
|
8.0000
|
GL
|
200,0000
|
1.600,00
|
064 - (038399) DETERGENTE ALCALINO FORTE
|
G.MIRRA
|
50.0000
|
KG
|
200,0000
|
10.000,00
|
066 - (038401) DETERGENTE DE MEDIA ALCALINIDA
|
G.MIRRA
|
9.0000
|
GL
|
200,0000
|
1.800,00
|
069 - (010646) DETERGENTE NEUTRO 5LT
|
G.MIRRA
|
373.0000
|
GL
|
7,7300
|
2.883,29
|
071 - (038390) DISCO P/ENCERADEIRA 350MMVERDE
|
BRALIMPIA
|
15.0000
|
UN
|
17,9000
|
268,50
|
081 - (001141) ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)
|
BOMBRIL
|
1072.000
0
|
PT
|
1,7000
|
1.822,40
|
088 - (007299) FOSFORO
|
QUELUZ
|
556.0000
|
M C
|
1,5900
|
884,04
|
092 - (003550) GALAO AGUA 20 LITROS
|
POLARES
|
221.0000
|
UN
|
13,0000
|
2.873,00
|
094 - (010439) GARRAFAO TERMICO 12 LITROS
|
OBBA
|
43.0000
|
UN
|
76,0000
|
3.268,00
|
096 - (010643) GARRAFA TERMICA 1800ML
|
TERMOLAR
|
39.0000
|
UN
|
79,9000
|
3.116,10
|
097 - (001147) GUARDANAPO PAPEL
|
PEROLA
|
840.0000
|
PT
|
0,8000
|
672,00
|
100 - (038377) JARRA DE VIDRO PARA AGUA
|
DO LAR
|
10.0000
|
UN
|
9,0000
|
90,00
|
102 - (003082) LA-DE-ACO
|
BOMBRIL
|
2145.000
0
|
PT
|
1,7000
|
3.646,50
|
103 - (010407) LEITEIRA 2 LITROS
|
DO LAR
|
33.0000
|
UN
|
9,0000
|
297,00
|
118 - (002136) LUSTRA MOVEIS 500ML
|
FZ
|
310.0000
|
UN
|
2,2800
|
706,80
|
122 - (011064) LUVA DESCARTAVEL DE LATEX
|
DANNY
|
320.0000
|
PR
|
1,3400
|
428,80
|
125 - (001151) MANGUEIRA DE BORRACHA/PLASTICO
|
ARQUIA
|
9.0000
|
UN
|
25,0000
|
225,00
|
126 - (001290) MANGUEIRA P/JARDIM 1/2 POLEG.
|
ARQUIA
|
47.0000
|
UN
|
29,0000
|
1.363,00
|
128 - (001159) PALHA DE ACO N. 0
|
SUPERFINE
|
162.0000
|
UN
|
0,6000
|
97,20
|
132 - (001128) PANO DE PRATO
|
LIMPANOS
|
1891.000
0
|
UN
|
1,4000
|
2.647,40
|
134 - (010649) PAPEL GUARDANAPO 22CM X 22CM
|
SAN VITOR
|
1110.000
0
|
PT
|
0,7000
|
777,00
|
137 - (011049) PAPEL HIGIENICO FIBRAS
|
DAMAPEL
|
804.0000
|
FD
|
42,5900
|
34.242,36
|
139 - (024539) PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300
|
PERFPEL
|
245.0000
|
FD
|
19,0000
|
4.655,00
|
144 - (001135) PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS
|
PERFPEL
|
1239.000
0
|
FD
|
4,6400
|
5.748,96
|
161 - (000458) PRENDEDOR DE ROUPA PLASTICO
|
DO LAR
|
150.0000
|
PT
|
2,0000
|
300,00
|
179 - (001160) SABAO LIQUIDO P/ MAOS
|
G.MIRRA
|
175.0000
|
LT
|
3,7800
|
661,50
|
197 - (007642) SACO DE LIXO PRETO 50 LTS
|
REPAL
|
1310.000
0
|
PT
|
0,9500
|
1.244,50
|
204 - (001183) SHAMPOO P/ LAVAR CARRO 1000 ML
|
G.MIRRA
|
263.0000
|
LT
|
5,9000
|
1.551,70
|
205 - (036061) SILICONE AUTOMOTIVO
|
SUNCAR
|
12.0000
|
FR
|
4,9000
|
58,80
|
207 - (002139) SPRAY ANTIFERRUGEM
|
BASTON
|
40.0000
|
TU
|
7,6900
|
307,60
|
213 - (010354) SUPORTE P/GALAO DE AGUA COM
|
POLARES
|
73.0000
|
UN
|
15,0000
|
1.095,00
|
214 - (026367) SUPORTE P/SABONETE A GRANEL
|
ECK
|
70.0000
|
UN
|
5,5000
|
385,00
|
215 - (001305) SUPORTE P/VASSOURA 5 LUGARES
|
SINAL
|
7.0000
|
UN
|
14,9000
|
104,30
|
221 - (002921) TOUCA BRANCA DESCARTAVEL
|
BIOSERVICE
|
400.0000
|
PT
|
5,3900
|
2.156,00
|
222 - (003088) VASSOURA DE NYLON
|
GRAMAX
|
439.0000
|
UN
|
2,9900
|
1.312,61
|
223 - (001156) VASSOURA DE PELO
|
GRAMAX
|
369.0000
|
UN
|
3,4900
|
1.287,81
|
225 - (001165) VASSOURAO 30 CM
|
GRAMAX
|
134.0000
|
UN
|
10,2800
|
1.377,52
|
229 - (001192) VASSOURA P/ VASO SANITARIO
|
GRAMAX
|
171.0000
|
UN
|
2,5000
|
427,50
|
230 - (002150) VASSOURA P/VASO SANITARIO
|
GRAMAX
|
16.0000
|
UN
|
2,5000
|
40,00
|
231 - (002131) VASSOURA TIPO CAIPIRA
|
GRAMAX
|
227.0000
|
UN
|
7,1900
|
1.632,13
|
232 - (015363) VASSOURA VARRY CASA
|
GRAMAX
|
241.0000
|
UN
|
3,9500
|
951,95
|
No valor de R$ 120.299,09
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido até 06/08/2016 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes.
Jacutinga, 06 de agosto de 2015.
RODNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
CPF nº 706.274.606-15
ENZOMAX COMERCIO LTDA ME
CNPJ Nº 07.053.692/0001-85
TESTEMUNHA
ELIZABETH CRISTIANE RUBIM
CPF 913.311.026-34
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A075/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 271/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015
Aos dias seis do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, localizada na Praça dos Andradas, s/n, o Município de Jacutinga e a empresa Ferrasul Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas Cadastrada no CNPJ nº 08.517.373/0001-46 situada na Av. Princesa do Sul nº 977 no Bairro Resende na cidade Varginha no estado de Minas Gerais, neste ato representado por Adenilson Jorge das Neves portador do CPF nº 113.960.048-66, acordam proceder, nos termos do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores, Decreto nº 1.670, de 07/01/2005, que institui o Registro de Preços, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu respectivo valor unitário.
ITEM
(Nº Item, Código e Descrição)
|
MARCA/MODELO
|
QTD.
|
UN.
|
VALOR UNITÁRIO
|
VALOR TOTAL
|
015 - (003536) BOTA BORRACHA CANO ALTO BRANCA
|
CARTOM
|
289.0000
|
PR
|
22,4000
|
6.473,60
|
016 - (007227) BOTA BRANCA DE BORRACHA
|
CARTOM
|
80.0000
|
PR
|
21,2000
|
1.696,00
|
021 - (009574) CAIXA TERMICA
|
SOPRANO
|
6.0000
|
UN
|
89,5500
|
537,30
|
048 - (001231) COPO VIDRO TIPO AMERICANO
|
NADIR
|
424.0000
|
UN
|
0,7800
|
330,72
|
084 - (038374) FACA DE MESA COM PONTA INOX
|
BARICHELO
|
82.0000
|
UN
|
1,1000
|
90,20
|
087 - (001164) FLANELA
|
MINAS PLUS
|
1060.000
0
|
UN
|
1,1400
|
1.208,40
|
119 - (003553) LUVA DE BORRACHA MUCAMBO
|
YELLING
|
122.0000
|
PR
|
1,8900
|
230,58
|
120 - (010595) LUVA DE BORRACHA MUCAMBO MEDIA
|
YELLING
|
339.0000
|
PR
|
1,8900
|
640,71
|
121 - (010594) LUVA DE BORRACHA MUCAMBO PEQ
|
YELLING
|
300.0000
|
PR
|
1,8900
|
567,00
|
123 - (004827) LUVA LATEX MOCAMBO
|
YELLING
|
10.0000
|
PC
|
1,8900
|
18,90
|
No valor de R$ 11.793,41
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido até 06/08/2016 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes.
Jacutinga, 06 de agosto de 2015.
RODNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
CPF nº 706.274.606-15
FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS
CNPJ Nº 08.517.373/0001-46
TESTEMUNHA
ELIZABETH CRISTIANE RUBIM
CPF 913.311.026-34
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A076/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 271/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015
Aos dias seis do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, localizada na Praça dos Andradas, s/n, o Município de Jacutinga e a empresa Halley Alan Cabral de Andrade EPP cadastrada no CNPJ nº 01.255.291/0001-21 situada na Rua Coronel Olavo Meyer nº 160 no Bairro Centro na cidade Pouso Alegre no estado de Minas Gerais, neste ato representado por Halley Alan Cabral de Andrade portador do CPF nº 857.810.456-00, acordam proceder, nos termos do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores, Decreto nº 1.670, de 07/01/2005, que institui o Registro de Preços, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu respectivo valor unitário.
ITEM
(Nº Item, Código e Descrição)
|
MARCA/MODELO
|
QTD.
|
UN.
|
VALOR UNITÁRIO
|
VALOR TOTAL
|
010 - (002133) BALDE 20 LITROS
|
Arqplast
|
144.0000
|
UN
|
4,7400
|
682,56
|
030 - (007670) CESTO DE LIXO C/TAMPA 100LTS
|
Arqplast
|
120.0000
|
UN
|
32,5900
|
3.910,80
|
032 - (015348) CESTO PARA LIXO C/TAMPA 26 LTS
|
Arqplast
|
42.0000
|
UN
|
9,6000
|
403,20
|
033 - (015349) CESTO PARA LIXO C/TAMPA 32,5LT
|
Arqplast
|
57.0000
|
UN
|
9,8000
|
558,60
|
034 - (015350) CESTO PARA LIXO C/TAMPA 62 LTS
|
Arqplast
|
57.0000
|
UN
|
16,8000
|
957,60
|
035 - (015347) CESTO PARA LIXO TAMPA 108LTS
|
Arqplast
|
52.0000
|
UN
|
34,9000
|
1.814,80
|
036 - (000309) CESTO P/ LIXO
|
Arqplast
|
179.0000
|
UN
|
9,7000
|
1.736,30
|
041 - (010419) COLHER DE PAU
|
Stolf
|
30.0000
|
UN
|
2,8000
|
84,00
|
079 - (001168) ESPANADOR DE PO PEQUENO
|
Shangrila
|
34.0000
|
UN
|
4,6200
|
157,08
|
089 - (015336) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL EG
|
Huppy
|
50.0000
|
PT
|
26,5000
|
1.325,00
|
090 - (003333) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G
|
Huppy
|
50.0000
|
PT
|
17,6400
|
882,00
|
146 - (038373) PORTA DETERGENTE/BUCHA E SABAO
|
TM
|
18.0000
|
UN
|
5,6000
|
100,80
|
147 - (008585) PORTA MANTIMENTOS
|
Nitron
|
4.0000
|
JG
|
28,0000
|
112,00
|
158 - (001219) PRATO DE LOUCA
|
Nadir
|
64.0000
|
UN
|
4,5900
|
293,76
|
183 - (001459) SABONETE LIQUIDO
|
Duomo
|
12.0000
|
LT
|
3,3600
|
40,32
|
233 - (001224) XICARA P/ CAFE C/ALCA E PIRES
|
Classic
|
75.0000
|
UN
|
7,0000
|
525,00
|
No valor de R$ 13.583,82
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido até 06/08/2016 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes.
Jacutinga, 06 de agosto de 2015.
RODNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
CPF nº 706.274.606-15 HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP
CNPJ Nº 01.255.291/0001-21
TESTEMUNHA
ELIZABETH CRISTIANE RUBIM
CPF 913.311.026-34
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A077/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 271/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015
Aos dias seis do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, localizada na Praça dos Andradas, s/n, o Município de Jacutinga e a empresa Império Distribuidora de Descartáveis e Limpeza Ltda EPP cadastrada no CNPJ nº 11.833.732/0001-89 situada na Rua Adriano de Freitas Cardoso nº 110 no Bairro Fatima III na cidade Pouso Alegre no estado de Minas Gerais, neste ato representado por Thiago Pereira Chiarini portador do CPF nº 016.139.996-74, acordam proceder, nos termos do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores, Decreto nº 1.670, de 07/01/2005, que institui o Registro de Preços, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu respectivo valor unitário.
ITEM
(Nº Item, Código e Descrição)
|
MARCA/MODELO
|
QTD.
|
UN.
|
VALOR UNITÁRIO
|
VALOR TOTAL
|
001 - (008513) ACIDO PERACETICO
|
STAR
|
33.0000
|
GL
|
118,9000
|
3.923,70
|
026 - (036265) CARRINHO DE LIMPEZA II
|
BRALIMPIA
|
7.0000
|
UN
|
942,0000
|
6.594,00
|
051 - (038396) DESENGRAXANTE ALCALINO DE
|
SEVENGEL
|
12.0000
|
GL
|
36,8000
|
441,60
|
054 - (026368) DESINFETANTE A BASE DE CLORETO
|
SEVENGEL
|
120.0000
|
FR
|
4,8600
|
583,20
|
058 - (010645) DESINFETANTE QUATERNARIO 20LT
|
MARINA
|
105.0000
|
GL
|
31,8000
|
3.339,00
|
065 - (038400) DETERGENTE CLORADO
|
SEVENGEL
|
100.0000
|
KG
|
29,8900
|
2.989,00
|
067 - (026374) DETERGENTE ENZIMATICO 5 LITROS
|
STAR
|
115.0000
|
GL
|
124,9000
|
14.363,50
|
070 - (038391) DISCO P/ENCERADEIRA 350MMPRETO
|
3M
|
15.0000
|
UN
|
21,8500
|
327,75
|
098 - (007633) IMPERMEABILIZANTE ANTI-DERRAP
|
REVEST
|
10.0000
|
GL
|
29,3700
|
293,70
|
145 - (038398) PASSIVANTE
|
SEVENGEL
|
8.0000
|
GL
|
710,0000
|
5.680,00
|
181 - (001197) SABONETE GLICERINADO 90 GR
|
YPE
|
335.0000
|
UN
|
0,9400
|
314,90
|
224 - (002132) VASSOURA DE VASCULHAR
|
DPLAS
|
82.0000
|
UN
|
10,7200
|
879,04
|
227 - (015361) VASSOURA PARA PISOS LISOS E
|
DPLAS
|
84.0000
|
UN
|
4,4400
|
372,96
|
No valor de R$ 40.102,35
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido até 06/08/2016 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes.
Jacutinga, 06 de agosto de 2015.
RODNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
CPF nº 706.274.606-15
IMPÉRIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA EPP
CNPJ Nº 11.833.732/0001-89
TESTEMUNHA
ELIZABETH CRISTIANE RUBIM
CPF 913.311.026-34
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A078/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 271/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015
Aos dias seis do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, localizada na Praça dos Andradas, s/n, o Município de Jacutinga e a empresa Jose Maria Donati cadastrada no CNPJ nº 21.430.335/0001-10 situada na Rua Barão do Rio Branco nº 905 no Bairro Cel Rennó na cidade Jacutinga no estado de Minas Gerais, neste ato representado por Jose Maria Donati portador do CPF nº 079.042.666-87, acordam proceder, nos termos do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores, Decreto nº 1.670, de 07/01/2005, que institui o Registro de Preços, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu respectivo valor unitário.
ITEM
(Nº Item, Código e Descrição)
|
MARCA/MODELO
|
QTD.
|
UN.
|
VALOR UNITÁRIO
|
VALOR TOTAL
|
014 - (001230) BANHEIRA PLASTICA MEDIA
|
PLASUTIL
|
46.0000
|
UN
|
21,8000
|
1.002,80
|
040 - (003548) COADOR DE PANO P/CAFE
|
CHEIRO DA ROÇA
|
66.0000
|
UN
|
1,9000
|
125,40
|
074 - (038372) ESCORREDOR DE LOUCA
|
ERCOPLAST
|
21.0000
|
UN
|
5,8500
|
122,85
|
109 - (018380) LIMPA FORNO
|
BOMBRIL
|
12.0000
|
FR
|
5,9500
|
71,40
|
151 - (038380) POTE C/ TAMPA ROSQUEAVEL PEQ.
|
PLASUTIL
|
70.0000
|
UN
|
3,4900
|
244,30
|
152 - (003560) POTE PLASTICO PEQUENO
|
PLASUTIL
|
40.0000
|
UN
|
2,9900
|
119,60
|
154 - (038383) POTE QUADRADO C/ TAMPA MEDIO
|
PLASULTIL
|
40.0000
|
UN
|
3,9500
|
158,00
|
155 - (038386) POTE REDONDO C/ TAMPA MEDIO
|
PLASUTIL
|
40.0000
|
UN
|
3,9500
|
158,00
|
156 - (038384) POTE REDONDO C/ TAMPA PEQUENO
|
PLASUTIL
|
40.0000
|
UN
|
3,8500
|
154,00
|
157 - (038387) POTE RETANGULAR C/ TAMPA MEDIO
|
PLASUTIL
|
40.0000
|
UN
|
2,7900
|
111,60
|
167 - (036062) RENOVADOR DE PNEUS
|
INTERLAGOS
|
40.0000
|
FR
|
3,1500
|
126,00
|
173 - (000318) RODO GDE.
|
BOA
|
155.0000
|
UN
|
11,9900
|
1.858,45
|
180 - (015365) SABONETE 140GRAMAS
|
PALMOLIVE
|
325.0000
|
UN
|
1,6700
|
542,75
|
206 - (003564) SODA CAUSTICA
|
INDAIA
|
147.0000
|
PT
|
6,1500
|
904,05
|
No valor de R$ 5.699,20
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido até 06/08/2016 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes.
Jacutinga, 06 de agosto de 2015.
RODNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
CPF nº 706.274.606-15
JOSE MARIA DONATI
CNPJ Nº 21.430.335/0001-10
TESTEMUNHA
ELIZABETH CRISTIANE RUBIM
CPF 913.311.026-34
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A079/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 271/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015
Aos dias seis do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, localizada na Praça dos Andradas, s/n, o Município de Jacutinga e a empresa Rodrigo Tonelotto EPP cadastrada no CNPJ nº 02.514.617/0001-50 situada na Rua Dona Angelina Ferri Marchiori nº 60 no Bairro Parque industrial na cidade Pedreira no estado de São Paulo, neste ato representado por Rodrigo Tonelotto portador do CPF nº 270.260.838-80, acordam proceder, nos termos do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores, Decreto nº 1.670, de 07/01/2005, que institui o Registro de Preços, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu respectivo valor unitário.
ITEM
(Nº Item, Código e Descrição)
|
MARCA/MODELO
|
QTD.
|
UN.
|
VALOR UNITÁRIO
|
VALOR TOTAL
|
003 - (001121) ALCOOL COMUM
|
ITAJÁ
|
654.0000
|
FR
|
2,5000
|
1.635,00
|
004 - (015330) ALCOOL EM GEL
|
ITAJÁ
|
1421.000
0
|
FR
|
2,6000
|
3.694,60
|
009 - (015346) AVENTAL TERMICO
|
PANOBOM
|
210.0000
|
UN
|
5,0000
|
1.050,00
|
012 - (001244) BANDEJA PLASTICA 20X30 CM
|
PLASNEW
|
20.0000
|
UN
|
6,1700
|
123,40
|
018 - (010650) BUCHA P/ BRILHO INOX
|
TRIEX
|
792.0000
|
UN
|
0,8800
|
696,96
|
024 - (003559) CANUDO FINO (PACOTE)
|
SOL
|
133.0000
|
PT
|
1,0800
|
143,64
|
027 - (001195) CERA LIQUIDA INCOLOR (FRASCO)
|
TRIEX
|
369.0000
|
FR
|
2,4600
|
907,74
|
028 - (002151) CERA LIQUIDA VERMELHA
|
TRIEX
|
82.0000
|
FR
|
2,9000
|
237,80
|
031 - (007651) CESTO PARA LIXO
|
PLASNEW
|
27.0000
|
UN
|
4,9000
|
132,30
|
037 - (001157) CLORO GRANULADO
|
Q-CLOR
|
65.0000
|
KG
|
16,9000
|
1.098,50
|
043 - (001239) COPO DESC.200ML (PCT C/100 UN)
|
COPOSUL
|
5860.000
0
|
PT
|
2,2700
|
13.302,20
|
044 - (015351) COPO DESCARTAVEL P/AGUA 300ML
|
COPOSUL
|
650.0000
|
PT
|
3,9400
|
2.561,00
|
045 - (038378) COPO DESCARTAVEL P/ SOBREMESA
|
COPOSUL
|
60.0000
|
PT
|
5,6000
|
336,00
|
050 - (010642) CREOLINA 500ML
|
BUFALO
|
20.0000
|
UN
|
13,0000
|
260,00
|
052 - (001173) DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO
|
MA
|
52.0000
|
UN
|
2,9000
|
150,80
|
053 - (001179) DESINFETANTE 750 ML
|
BUFALO
|
336.0000
|
FR
|
1,8600
|
624,96
|
055 - (009843) DESINFETANTE BACTERICIDA
|
ESMERALDA
|
549.0000
|
GL
|
6,8000
|
3.733,20
|
056 - (038405) DESINFETANTE GERMICIDA
|
ESMERALDA
|
321.0000
|
GL
|
6,8000
|
2.182,80
|
057 - (010647) DESINFETANTE GERMICIDA 2LT
|
ESMERALDA
|
2032.000
0
|
FR
|
2,6000
|
5.283,20
|
059 - (026375) DESODORIZADOR DE AR NEUTRO
|
FRESH
|
102.0000
|
FR
|
5,8000
|
591,60
|
068 - (040180) DETERGENTE NEUTRO 20LTS GL
|
DETAX
|
71.0000
|
GL
|
32,2900
|
2.292,59
|
075 - (007647) ESCOVA DE LAVAR ROUPAS
|
MA
|
137.0000
|
UN
|
1,3000
|
178,10
|
076 - (001150) ESCOVA P/LAVAR MAMADEIRA
|
MA
|
30.0000
|
UN
|
3,9000
|
117,00
|
077 - (007646) ESCOVA P/LAVAR UNHAS
|
MA
|
190.0000
|
UN
|
1,9000
|
361,00
|
078 - (001163) ESPANADOR DE PENAS N. 45
|
DSR
|
63.0000
|
UN
|
15,9500
|
1.004,85
|
080 - (015319) ESPETO P/CHURRASCO DE MADEIRA
|
GABOARDI
|
50.0000
|
PT
|
3,0000
|
150,00
|
082 - (001167) ESPONJA DE LOUCA ESPUMA
|
LIMPUS
|
235.0000
|
UN
|
0,4000
|
94,00
|
083 - (002137) ESPONJA DUPLA FACE
|
LIMPUS
|
3720.000
0
|
UN
|
0,4000
|
1.488,00
|
085 - (000323) FILTRO DE PAPEL P/ CAFE 102
|
JOVITA
|
170.0000
|
CX
|
1,5000
|
255,00
|
086 - (000261) FILTRO DE PAPEL P/CAFE No103
|
JOVITA
|
150.0000
|
CX
|
2,0000
|
300,00
|
091 - (003332) FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M
|
CLINOFF
|
50.0000
|
PT
|
16,6900
|
834,50
|
095 - (001216) GARRAFA TERMICA 1000 ML
|
INVICTA
|
81.0000
|
UN
|
18,4500
|
1.494,45
|
099 - (001140) INSETICIDA SPRAY
|
INSET
|
200.0000
|
TU
|
4,5000
|
900,00
|
104 - (016135) LENCOL DESCARTAVEL 70CM/50MTS
|
PRIMULA
|
50.0000
|
RL
|
5,9000
|
295,00
|
105 - (015353) LIMPA ALUMINIO
|
FUZETO
|
215.0000
|
FR
|
1,3400
|
288,10
|
106 - (038402) LIMPA ALUMINIO I
|
FUZETO
|
20.0000
|
GL
|
14,9000
|
298,00
|
107 - (031114) LIMPADOR DETERG SANITZ CLORA-
|
SOAP
|
34.0000
|
GL
|
10,9000
|
370,60
|
110 - (031109) LIMPA PEDRAS "ACIDO" GL 5LT
|
SOAP
|
56.0000
|
GL
|
17,5000
|
980,00
|
111 - (001202) LIMPA PEDRAS (GALAO C/ 20 LT)
|
SOAP
|
80.0000
|
GL
|
22,0000
|
1.760,00
|
112 - (001158) LIMPA VIDRO 500 ML
|
FUZETO
|
120.0000
|
UN
|
1,5000
|
180,00
|
117 - (038379) LIXEIRA PLASTICA TELADA
|
PLASNEW
|
59.0000
|
UN
|
2,5000
|
147,50
|
127 - (011050) PA DE LIXO METAL
|
MA
|
86.0000
|
UN
|
2,6000
|
223,60
|
129 - (000321) PALITOS P/ DENTES
|
GABOARDI
|
10.0000
|
CX
|
0,4500
|
4,50
|
130 - (001123) PANO DE CHAO
|
ALFA
|
2620.000
0
|
UN
|
1,8800
|
4.925,60
|
131 - (001174) PANO DE CHAO ALVEJADO
|
ALFA
|
1010.000
0
|
UN
|
1,8800
|
1.898,80
|
135 - (007644) PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE
|
FAMILIAR SOFTS
|
240.0000
|
FD
|
20,9000
|
5.016,00
|
136 - (001122) PAPEL HIGIENICO BRANCO
|
FAMILIAR SOFTS
|
540.0000
|
FD
|
20,9000
|
11.286,00
|
140 - (002135) PAPEL TOALHA
|
DONNA
|
520.0000
|
RL
|
1,3000
|
676,00
|
142 - (001136) PAPEL TOALHA 23X22 CM
|
DONNA
|
315.0000
|
PT
|
2,6000
|
819,00
|
160 - (015364) PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA
|
GABOARDI
|
52.0000
|
PT
|
0,9000
|
46,80
|
163 - (001133) PURIFICADOR DE AR SPRAY
|
FRESH
|
270.0000
|
TU
|
5,8000
|
1.566,00
|
168 - (001146) RODO DE MADEIRA 30 CM
|
MA
|
130.0000
|
UN
|
2,9000
|
377,00
|
169 - (001187) RODO DE MADEIRA 40 CM
|
MA
|
213.0000
|
UN
|
3,3000
|
702,90
|
170 - (011051) RODO DE PIA DE POLIPROPILENO
|
MA
|
173.0000
|
UN
|
1,3000
|
224,90
|
171 - (026379) RODO DE PLASTICO 30CM
|
DSR
|
155.0000
|
UN
|
2,9000
|
449,50
|
172 - (026380) RODO DE PLASTICO 40CM
|
DSR
|
322.0000
|
UN
|
3,5000
|
1.127,00
|
174 - (002128) SABAO DE PEDRA (PT C/5 BARRAS)
|
UNIC
|
1055.000
0
|
PT
|
3,3000
|
3.481,50
|
177 - (001185) SABAO EM PO (PCT. C/ 5 KG)
|
FLASH
|
231.0000
|
PT
|
13,5000
|
3.118,50
|
178 - (001201) SABAO LIQ. LAVAR MAOS (20 LTS)
|
DETAX
|
52.0000
|
GL
|
36,7000
|
1.908,40
|
182 - (016627) SABONETEIRA P/ SABAO LIQUIDO
|
BELLPLUS
|
2.0000
|
UN
|
12,0000
|
24,00
|
185 - (038469) SACO DE LIXO 100LTS AMARELO
|
ITAQUITI
|
90.0000
|
PT
|
34,5000
|
3.105,00
|
186 - (038468) SACO DE LIXO 100LTS AZUL
|
ITAQUITI
|
65.0000
|
PT
|
34,5000
|
2.242,50
|
188 - (011068) SACO DE LIXO 15 LT 39X58
|
ITAQUITI
|
1425.000
0
|
PT
|
2,4000
|
3.420,00
|
191 - (007638) SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS
|
CASTELO
|
3212.000
0
|
KG
|
8,7000
|
27.944,40
|
193 - (010596) SACO DE LIXO BRANCO 15 LT
|
CASTELO
|
2020.000
0
|
KG
|
8,7000
|
17.574,00
|
194 - (007641) SACO DE LIXO BRANCO 30 LTS
|
CASTELO
|
1900.000
0
|
KG
|
8,7000
|
16.530,00
|
196 - (007643) SACO DE LIXO PRETO 30 LTS
|
ITAQUITI
|
2350.000
0
|
PT
|
0,9000
|
2.115,00
|
199 - (036040) SACO LIXO 150LTS 90X1,10CM
|
CASTELO
|
520.0000
|
KG
|
6,0800
|
3.161,60
|
201 - (001193) SAPOLIO EM PO300GR
|
PERFECT
|
129.0000
|
FR
|
1,5000
|
193,50
|
202 - (038403) SHAMPOO PARA PEDRAS
|
DETAX
|
52.0000
|
GL
|
17,0600
|
887,12
|
203 - (038404) SHAMPOO PARA PISOS
|
DETAX
|
75.0000
|
GL
|
18,0000
|
1.350,00
|
208 - (024541) SUPORTE PAPEL HIGIENICO ROLAO
|
BELLPLUS
|
39.0000
|
UN
|
18,9000
|
737,10
|
210 - (015358) SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO
|
BELLPLUS
|
51.0000
|
UN
|
15,9000
|
810,90
|
211 - (011066) SUPORTE P/ COPO DE AGUA P/ 100
|
JSN
|
16.0000
|
UN
|
16,0000
|
256,00
|
212 - (011067) SUPORTE P/ COPO DE CAFE P/100
|
JSN
|
21.0000
|
UN
|
15,0000
|
315,00
|
218 - (001194) TOALHA DE MESA
|
PANOBOM
|
59.0000
|
MT
|
8,9000
|
525,10
|
219 - (001190) TOALHA DE ROSTO
|
SANTA SOFIA
|
350.0000
|
UN
|
4,9000
|
1.715,00
|
No valor de R$ 173.292,61
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido até 06/08/2016 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes.
Jacutinga, 06 de agosto de 2015.
RODNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
CPF nº 706.274.606-15 RODRIGO TONELOTTO EPP
CNPJ Nº 02.514.617/0001-50
TESTEMUNHA
ELIZABETH CRISTIANE RUBIM
CPF 913.311.026-34
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº A080/2015
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 271/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2015
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015
Aos dias seis do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Jacutinga, Estado de Minas Gerais, localizada na Praça dos Andradas, s/n, o Município de Jacutinga e a empresa Silvana Baiocchi Gonçalves ME cadastrada no CNPJ nº 01.989.200/0001-81 situada na Av. Siqueira Campos nº 06 no Bairro Santa Cruz na cidade Itapira no estado de São Paulo, neste ato representado por Silvana Baiocchi Gonçalves portadora do CPF nº 068.549.888-37, acordam proceder, nos termos do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000 e alterações posteriores, Decreto nº 1.670, de 07/01/2005, que institui o Registro de Preços, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com seu respectivo valor unitário.
ITEM
(Nº Item, Código e Descrição)
|
MARCA/MODELO
|
QTD.
|
UN.
|
VALOR UNITÁRIO
|
VALOR TOTAL
|
005 - (007645) ALCOOL ETILICO 70%
|
NALKOM
|
2534.000
0
|
FR
|
3,0800
|
7.804,72
|
006 - (038406) ALCOOL PERFUMADO
|
NALKOM
|
86.0000
|
GL
|
2,7400
|
235,64
|
011 - (001253) BALDE DE PLASTICO DE 15LTS
|
ARQPLAST
|
185.0000
|
UN
|
3,3400
|
617,90
|
046 - (001232) COPO DESC. P/ CAFE 50 ML
|
COPOMAIS
|
4394.000
0
|
PT
|
1,0500
|
4.613,70
|
047 - (002778) COPO PLASTICO P/ AGUA 100ML
|
COPAZA
|
1430.000
0
|
PT
|
2,2600
|
3.231,80
|
060 - (038371) DETERG. ALCALINO DESENGRAXANTE
|
SOAP
|
57.0000
|
GL
|
9,5600
|
544,92
|
061 - (003084) DETERGENTE 500 ML (FRASCO)
|
ARCHOTE
|
8614.000
0
|
FR
|
1,0600
|
9.130,84
|
108 - (011069) LIMPADOR MULTI USO 500 ML
|
FUZETTO
|
1180.000
0
|
FR
|
1,3500
|
1.593,00
|
114 - (001288) LIXEIRA C/TAMPA-PEDAL 25 LTS
|
JAGUAR
|
40.0000
|
UN
|
81,4600
|
3.258,40
|
115 - (003086) LIXEIRA C/TAMPA-PEDAL 50LTS
|
JAGUAR
|
41.0000
|
UN
|
97,7700
|
4.008,57
|
116 - (003087) LIXEIRA C/TAMPA-PEDAL 90 LTS
|
JAGUAR
|
20.0000
|
UN
|
127,7200
|
2.554,40
|
133 - (010624) PANO MULTIUSO C/ 5UN
|
LIFE CLEAN
|
578.0000
|
PT
|
1,2600
|
728,28
|
138 - (011048) PAPEL HIGIENICO FIBRAS VIRGENS
|
NESS
|
660.0000
|
FD
|
28,0000
|
18.480,00
|
141 - (006258) PAPEL TOALHA 100% CELULOSE
|
DRY PAPER
|
425.0000
|
FD
|
4,9000
|
2.082,50
|
143 - (007637) PAPEL TOALHA 3 DOBRAS
|
PRIMULA
|
555.0000
|
FD
|
20,0000
|
11.100,00
|
175 - (001118) SABAO EM BARRA DE COCO PT C/5
|
YPE
|
165.0000
|
PT
|
6,7300
|
1.110,45
|
176 - (001199) SABAO EM PO (CX 01 KG)
|
BLUE UP
|
2172.000
0
|
CX
|
3,3700
|
7.319,64
|
184 - (020864) SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO
|
COSMODERMA
|
1120.000
0
|
LT
|
7,5000
|
8.400,00
|
189 - (038467) SACO DE LIXO 30LTS AZUL
|
ITAQUITI
|
10.0000
|
PT
|
9,5500
|
95,50
|
190 - (038466) SACO DE LIXO 60LTS VERMELHO
|
ITAQUITI
|
10.0000
|
PT
|
21,6000
|
216,00
|
192 - (007639) SACO DE LIXO BRANCO 150 LTS
|
REPAZ
|
830.0000
|
KG
|
8,6000
|
7.138,00
|
195 - (007640) SACO DE LIXO BRANCO 50 LTS
|
REPAZ
|
650.0000
|
KG
|
8,6000
|
5.590,00
|
198 - (002127) SACO LIXO 100 LTS
|
REPAZ
|
2950.000
0
|
KG
|
5,9900
|
17.670,50
|
200 - (010598) SACO PLASTICO TRANSPARENTE
|
PLASJOPE
|
463.0000
|
KG
|
12,0000
|
5.556,00
|
226 - (001175) VASSOURAO 40 CM
|
CAIÇARA
|
139.0000
|
UN
|
6,6600
|
925,74
|
228 - (001145) VASSOURA PIACAVA
|
CAIÇARA
|
511.0000
|
UN
|
5,8000
|
2.963,80
|
No valor de R$ 126.970,30
Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido até 06/08/2016 Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes.
Jacutinga, 06 de agosto de 2015.
RODNEI FRANCISCO DE OLIVEIRA
Pregoeiro
CPF nº 706.274.606-15 SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES ME
CNPJ Nº 01.989.200/0001-81
TESTEMUNHA
ELIZABETH CRISTIANE RUBIM
CPF 913.311.026-34
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