Atos do executivo

O Pregão Presencial n°.015/15 – Processo n°.020/15, referente à fornecimento de material esportivo destinado ao atendimento do Setor Municipal de Educação, foi homologado e adjudicado em prol das empresas ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA – ME, para os itens 014: R$ 223,90, item 015: R$ 223,90, item 018: R$ 671,80, item 020: R$ 799,00, item 021: R$ 998,75, item 022: R$ 1.054,50, item 023: R$ 958,50, item 024: R$ 958,50, item 025: R$ 1.435,50, item 026: R$ 1.055,70, item 028: R$ 415,50, item 029: R$ 398,50, item 030: R$ 399,90, item 037: R$ 1.103,70, item 039: R$ 399,75, item 041: R$ 1.439,25, item 050: R$ 1.007,70, item 054: R$ 439,75, item 055: R$ 399,75, item 056: R$ 639,50, item 057: R$ 719,75, item 061: R$ 971,80, item 062: R$ 340,65, item 064: R$ 959,25, item 066: R$ 316,50, item 067: R$ 316,50, item 068: R$ 407,55 e item 070: R$ 120,90, perfazendo o valor total de R$ 19.176,25 e RODRIGO TOLOSA RICO – ME, para os itens 001: R$ 164,00, item 002: R$ 67,50, item 003: R$ 420,00, item 004: R$ 51,50, item 005: R$ 620,00, item 006: R$ 90,00, item 007: R$ 155,00, item 009: R$ 126,00, item 010: R$ 75,00, item 011: R$ 166,00, item 012: R$ 157,50, item 013: R$ 309,00, item 016: R$ 240,00, item 017: R$ 236,00, item 019: R$ 938,80, item 027: R$ 254,50, item 031: R$ 240,00, item 032: R$ 500,00, item 033: R$ 1.400,00, item 034: R$ 1.598,00, item 035: R$ 384,00, item 036: R$ 1.056,00, item 038: R$ 238,50, item 040: R$ 1.120,00, item 042: R$ 799,50, item 043: R$ 799,50, item 044: R$ 1.199,25, item 045: R$ 910,50, item 046: R$ 560,00, item 047: R$ 2.148,50, item 048: R$ 319,20, item 049: R$ 315,00, item 051: R$ 3.678,00, item 052: R$ 208,00, item 053: R$ 192,00, item 058: R$ 127,50, item 059: R$ 64,00, item 060: R$ 132,00, item 063: R$ 19,00, item 064: R$ 959,25, item 069: R$ 76,80, item 071: R$ 440,00, item 072: R$ 223,00, item 073: R$ 160,00, item 074: R$ 5.040,00, item 075: R$ 3.090,00, item 076: R$ 2.295,00, item 077: R$ 3.000,00 e item 078: R$ 2.450,00, perfazendo o valor total de R$ 39.813,30.

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.069/15

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA – ME

OBJETO: fornecimento de material esportivo destinado ao atendimento do Setor Municipal de Educação.

VALOR: itens 014: R$ 223,90, item 015: R$ 223,90, item 018: R$ 671,80, item 020: R$ 799,00, item 021: R$ 998,75, item 022: R$ 1.054,50, item 023: R$ 958,50, item 024: R$ 958,50, item 025: R$ 1.435,50, item 026: R$ 1.055,70, item 028: R$ 415,50, item 029: R$ 398,50, item 030: R$ 399,90, item 037: R$ 1.103,70, item 039: R$ 399,75, item 041: R$ 1.439,25, item 050: R$ 1.007,70, item 054: R$ 439,75, item 055: R$ 399,75, item 056: R$ 639,50, item 057: R$ 719,75, item 061: R$ 971,80, item 062: R$ 340,65, item 064: R$ 959,25, item 066: R$ 316,50, item 067: R$ 316,50, item 068: R$ 407,55 e item 070: R$ 120,90.

VALOR TOTAL: R$ 19.176,25

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0207 FUNDEB – FUNDO DESENV. DO ENSINO BÁSICO

12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB

219- 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS – 02 ESTADUAL

220 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS – 02 ESTADUAL

02 EXECUTIVO

0208 – UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO

12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME

275- 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

276- 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

314 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

315 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

VIGÊNCIA: de sua assinatura até 31/07/2015

DATA DE ASSINATURA: 16/04/2015

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: RODRIGO TOLOSA RICO – ME

OBJETO: fornecimento de material esportivo destinado ao atendimento do Setor Municipal de Educação.

VALOR: itens 001: R$ 164,00, item 002: R$ 67,50, item 003: R$ 420,00, item 004: R$ 51,50, item 005: R$ 620,00, item 006: R$ 90,00, item 007: R$ 155,00, item 009: R$ 126,00, item 010: R$ 75,00, item 011: R$ 166,00, item 012: R$ 157,50, item 013: R$ 309,00, item 016: R$ 240,00, item 017: R$ 236,00, item 019: R$ 938,80, item 027: R$ 254,50, item 031: R$ 240,00, item 032: R$ 500,00, item 033: R$ 1.400,00, item 034: R$ 1.598,00, item 035: R$ 384,00, item 036: R$ 1.056,00, item 038: R$ 238,50, item 040: R$ 1.120,00, item 042: R$ 799,50, item 043: R$ 799,50, item 044: R$ 1.199,25, item 045: R$ 910,50, item 046: R$ 560,00, item 047: R$ 2.148,50, item 048: R$ 319,20, item 049: R$ 315,00, item 051: R$ 3.678,00, item 052: R$ 208,00, item 053: R$ 192,00, item 058: R$ 127,50, item 059: R$ 64,00, item 060: R$ 132,00, item 063: R$ 19,00, item 064: R$ 959,25, item 069: R$ 76,80, item 071: R$ 440,00, item 072: R$ 223,00, item 073: R$ 160,00, item 074: R$ 5.040,00, item 075: R$ 3.090,00, item 076: R$ 2.295,00, item 077: R$ 3.000,00 e item 078: R$ 2.450,00.

VALOR TOTAL: R$ 39.813,30

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0207 FUNDEB – FUNDO DESENV. DO ENSINO BÁSICO

12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB

219- 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS – 02 ESTADUAL

220 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS – 02 ESTADUAL

02 EXECUTIVO

0208 – UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO

12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME

275- 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

276- 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

314 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

315 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

VIGÊNCIA: de sua assinatura até 31/07/2015

DATA DE ASSINATURA: 17/04/2015

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: ANA LÚCIA VALENTIM ZAPAROLLI – ME

OBJETO: contratação de empresa especializada na confecção de impressos, destinados ao atendimento dos Setores Municipais de: Gabinete do Prefeito e Dependências, Administração, Finanças, Obras, Viação e Serviços Urbanos, Educação, Esporte e Lazer, Turismo, Saúde, Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

VALOR TOTAL: R$ 134.232,50

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0201 GABINETE DO PREEITO E DEPENDÊNCIAS

04.122.0003.2005.0000 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

028 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

04.122.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE-GPD

033 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

08.244.0004.2008.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

039 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

02 EXECUTIVO

0202 ADMINISTRAÇÃO

04.122.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

050 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

02 EXECUTIVO

0203 FINANÇAS

04.123.0007.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE FINANÇAS

069 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

04.123.0007.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O BANCO DO POVO PAULISTA

078 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

02 EXECUTIVO

0207 FUNDEB – FUNDO DESENV. ENSINO BASICO

12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB

222 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL

02 EXECUTIVO

0208 UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO

12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL UME

280 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

281 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

02 EXECUTIVO

0210 ESPORTE E LAZER

27.811.0017.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES

418 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

02 EXECUTIVO

0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0019.2066.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BALNEÁRIO

459 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

02 EXECUTIVO

0212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0020.2069.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAUDE

496 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

10.304.0020.2077.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

616 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

618 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

10.305.0020.2078.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS D E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

643 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

641 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

02 EXECUTIVO

0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0021.2086.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

663 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

08.244.0021.2091.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS

679 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

02 EXECUTIVO

0214 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0022.2095.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

696 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

VIGÊNCIA: de sua assinatura até 31/12/2015

DATA DE ASSINATURA: 16/04/2015

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO