Plano de auditoria



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FORM. VÁLIDO ATÉ 10/2016





PLANO DE AUDITORIA






Organização:

Endereço:

Telefone: Contato:

Objetivo da Auditoria:

Período da Auditoria:

Tipo / Finalidade da Auditoria: Auditoria de acompanhamento do Processo Produtivo, conforme a Portaria nº xxx/20xx.

Escopo da Auditoria:

Referências: Portaria INMETRO nº xxx, de xx de xxxx de 20xx, NBR ISO 9001:2008, ISO/IEC 80079-34:2011 e Procedimento CEPEL PR/3157.013 (Avaliação do sistema da qualidade do fabricante).

Auditor Lider: (Auditor/Especialista)



Reunião de Abertura com auditado:




xx:xx h

xx/xx/20xx

Preparando as conclusões de auditoria

xx:xx h

xx/xx/20xx

Reunião de Encerramento com auditado:

xx:xx h

xx/xx/20xx

Reunião de Encerramento entre a Equipe Avaliadora da Cgcre e a Equipe Auditora:

xx:xx h

xx/xx/20xx

ISO 9001/08

+ outros



Requisitos

Acordado

Verificado

Conforme

Dia xx (M/T)

Dia xx (M/T)

(Dia/M/T)

(C)



































































































































































































































































































































































































































































Observações:

  1. Os auditores assinam o Termo de Confidencialidade cujo objetivo é manter o sigilo das informações obtidas durante a execução da auditoria, para cada cliente específico;

  2. Este Plano de Auditoria poderá ser revisado ao longo da auditoria, em consenso com o auditado;

  3. Caso a Organização tenha utilizado serviço de consultoria, estes não podem representar a Organização durante a auditoria;

  4. É necessário que no dia da auditoria um dos produtos objetos do escopo esteja sendo produzido na fábrica;

  5. O Fabricante deverá autorizar formalmente o seu respectivo Organismo de Certificação de Sistema a informar, ao CEPEL, o resultado e/ou prestar quaisquer esclarecimentos que se faça necessário de auditorias futuras, enviando cópia da autorização ao CEPEL/CERT.

NA- não se aplica
De acordo, Rio de Janeiro, xx de xxxx de 20xx.


CEPEL




(fornecedor)


F-3157-048, REV 0, 13/08/2013
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL www.cepel.br

Sede: Av. Horácio Macedo, 354 - Cidade Universitária - CEP 21941-911 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Tel.: 21 2598-6000 - Fax: 21 2260-1340
Unidade Adrianópolis:Av. Olinda, 5800 - Adrianópolis - CEP 26053-121 - Nova Iguaçu - RJ - Brasil - Tel.: 21 2666-6200 - Fax: 21 2667-3518
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