Exercício referente ao tema ‘Redação de Evidências de Não conformidade’



Baixar 31,13 Kb.
Encontro19.08.2018
Tamanho31,13 Kb.

Workshop para avaliadores da Dicla (10 a 12/11/2015)



Exercício referente ao tema ‘Redação de Evidências de Não conformidade’.

Avalie as evidências de não conformidade descritas abaixo quanto a:



  1. Correção na identificação do fato;

  2. Identificação do requisito da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005;

  3. Clareza e objetividade na redação da evidência.




  1. A localização da balança não garante o bom funcionamento do equipamento.

5.3.1

Fato identificado? Não, é uma conclusão.

Requisito correto? sim

Evidência clara e objetiva? Se não, identifique melhorias.

Não. A expressão “não garante” deve ser evitada. Qual foi a evidência (fato) de que o funcionamento da balança foi negativamente afetado?








  1. O laboratório não evidencia em sua Ata de reunião de Análise Crítica da Direção que considerou todos os requisitos preconizados pela norma, quando não levou em consideração os resultados da auditoria interna, uma vez que esta ocorreu posterior a data de reunião de análise crítica.

4.15.1

Fato identificado? Não.

Requisito correto? Sim.

Evidência clara e objetiva? Se não, identifique melhorias.

Não é não-conformidade, pois não há como considerar na análise crítica algo que ainda não aconteceu.







  1. O procedimento PL 001 rev. 1 - Validação de método, não é suficientemente abrangente para atender às necessidades de sua aplicação na calibração de analisadores de gás.

5.4.5.2

Fato identificado? Sim

Requisito correto? Sim

Evidência clara e objetiva? Se não, identifique melhorias.

O fato e o requisito estão corretamente correlacionados, porém a redação poderia ser melhor.

O que está faltando no procedimento para dizer que não está abrangente?

Deve-se buscar identificar sempre o fato que contraria o requisito, evitando-se redigir evidências que pareçam conclusões ou inferências, as quais algumas vezes são a própria causa da não conformidade.








  1. O laboratório utilizou no ensaio de capacidade de refrigeração de um condicionador de ar, segundo Norma ISO 5151, o transdutor de potência TD001 sem calibração.

5.5.2

Fato identificado? Sim

Requisito correto? Sim

Evidência clara e objetiva? Se não, identifique melhorias.

A redação poderia ser melhor elaborada ao descrever o fato, além de citar a revisão da norma de referência.

Qual é o fato? O transdutor não estava calibrado.
Outra redação possível: O transdutor de potência TD001 utilizado no ensaio de capacidade de refrigeração de um condicionador de ar, segundo Norma ISO 5151 revisão XX, não estava calibrado.




  1. Não há evidências de que o papel substrato utilizado no "Teste de Germinação" tenha sido submetido a verificação sistemática quanto à conformidade aos requisitos (pH, contaminação microbiológica e atividade microbiana residual) estabelecidos no POP SS 001 (Rev.02) - Teste de Germinação em Papel.

4.6.2

Fato identificado? sim

Requisito correto? sim

Evidência clara e objetiva? Se não, identifique melhorias.

Evidência muito bem escrita.







  1. A planilha PE-015 versão 6 da Fonte de Corrente DC-AC HP3458A, Método de medida direta não foi atualizada quanto as medidas de temperaturas adotadas pelo laboratório no Procedimento PG-014 versão 3 de (23+/-1)°C, a fórmula atual da planilha só considera medidas realizadas na temperatura de (23+/-0,6)°C.

4.3.2.2 b)

Fato identificado? sim

Requisito correto? sim

Evidência clara e objetiva? Se não, identifique melhorias.

A redação está adequada, embora pudesse ser mais concisa.







  1. O Procedimento para ensaio de resistores de fio de 1/8W PR-004 versão 2, referente a inspeção visual indica a utilização de uma lupa com ampliação de 3 vezes com iluminação própria fluorescente de 20W, na realização do ensaio a lâmpada da luminária estava com funcionamento intermitente.

5.5.6

Fato identificado? Pode melhorar

Requisito correto? sim

Evidência clara e objetiva? Se não, identifique melhorias.

O fato pode ser melhor escrito, especificando exatamente a falha observada. A redação dá margem a dúvidas, pois são citados problemas em relação à lupa e à luminária que podem levar a requisitos distintos da norma e à definição de diferentes ações corretivas.


Qual é o problema identificado? Se a lupa descrita não for adequada aos ensaios, então é falta de equipamento adequado. Melhor item é o 5.5.1.

O requisito escolhido - 5.5.6 - trata de manuseio e manutenção planejada, indicando que a o problema é a lâmpada com funcionamento intermitente.








  1. Foi evidenciado que procedimento de Compra de Insumos PRO-010 Rev B de 10/mar/2015, utilizado para aquisição de materias de consumo, não contem o conteúdo técnico dos insumos analisado criticamente para descrever a viscosidade especifica do fluido XRO de 0,18 Pa.s, conforme requisito normativo da IEC-45321, utilizado nos ensaios metalográficos.

4.6.3

Fato identificado? precisa melhorar

Requisito correto? sim

Evidência clara e objetiva? Se não, identifique melhorias.

A evidência identificou o fato, mas poderia estar mais concisa e clara quanto ao que efetivamente levou à não conformidade. Nesse caso, por exemplo, não há necessidade de iniciar a frase com 'Foi evidenciado que'. Além disso, não ficou claro se o problema era com o procedimento documentado em si ou com os demais documentos. A norma não solicita que todas as informações estejam em um único procedimento







  1. Alguns reagentes de consumo essenciais para a análise estão em excesso e com a validade próxima do vencimento ou já vencida, enquanto outros reagentes estão esgotados no almoxarifado.

4.6.1

Fato identificado? precisa melhorar

Requisito correto? sim

Evidência clara e objetiva? Se não, identifique melhorias.

A evidência não identifica claramente o fato observado que contraria o requisito. Foi evidenciada a utilização de reagentes vencidos? Como a falta de certos reagentes afetou o sistema de gestão do laboratório? Foram aceitos serviços sem que o laboratório dispusesse de todos os materiais necessários para cumprir o contrato?






/2



©bemvin.org 2016
enviar mensagem

    Página principal