Ambiente de produção nfe



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Ambiente de produção NFe

Este documento tem por objetivo instruir a substituição do ambiente de homologação da NFe para o ambiente de produção. Siga as instruções abaixo para que possamos alterar os parâmetros e arquivos no Sistema para implantação da NFe no ambiente de produção.




Passo 1 (Limpando os faturamentos enviados para homologação)

1. No módulo “Faturamento”, acessar o menu “Nota Fiscal\Pesquisa”.

2. Em filtros escolher a seguinte parametrização:

a. Escolher a Filial desejada.

b. Série = NFe (conforme apresentado na figura abaixo)

c. Cadastro: Desmarcar o checkbox das datas iniciais e Finais (conforme apresentado na figura)

d. Situação: Marcar as seguintes opções - NF Impressa, Denegado, Canc. Rej. Parc. Dev/Transf, Dev/Transf (conforme apresentado na figura abaixo).

e. Pressionar o botão “Procurar”



f. Caso apresente resultado nesta pesquisa, todos os títulos apresentados deverão ser cancelados através do botão “Cancela” existente nesta tela. Para executar esta atividade o usuário deverá selecionar o título que deseja excluir e pressionar o botão “Cancela”. Esta operação deverá ser repetida até que a tela de pesquisa não apresente mais nenhum título. Todos os títulos cancelados retornaram a situação “A Faturar” e poderão ser faturados dentro do processo normal ou excluídos pelo WMS caso sejam pedidos de teste.

Obs. Não pode haver títulos nas situações: NF Impressa, Denegado, Canc. Rej. Parc. Dev/Transf, Dev/Transf. A existência poderá acarretar falha no inicio do processo com a Nota Fiscal Eletrônica.


Passo 2 (Desabilitando as serie de NF)

1. No módulo “Parâmetros”, acessar o menu “Tributação/Serie NF”.

a. Escolher a filial desejada.

b. Em Modelo escolher: “Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A”

c. Em Tipo escolher: “Nota Fiscal”

d. Na lista de resultados apresentados selecionar a serie desejada. A mesma será carregada para alteração.

e. Marcar a opção “Utilizada em NF Entrada” e desmarcar “Utilizada em NF de Saida” e “Série Default”.

f. Pressionar o botão “Incluir”



g. Repetir os passos de “c” até “f” para todos os tipo existentes dentro do modelo “Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A”.



Passo 3 (Desabilitando as serie de NF-e) – Caso tenha sido configurado a Serie de NFe no Banco de produção para o ambiente de homologação da Sefaz;
1. No módulo “Parâmetros”, acessar o menu “Tributação/Serie NF”.

a. Escolher a filial desejada.

b. Em Modelo escolher: “Nota Fiscal Eletrônica”

c. Em Tipo escolher: “Nota Fiscal”

d. Na lista de resultados apresentados selecionar a serie desejada. A mesma será carregada para alteração.

e. Desmarcar as opções “Utilizada em NF Entrada”, “Utilizada em NF de Saida” e “Série Default”.

f. Descrição: Alterar para “HOMO”

g. Pressionar o botão “Incluir”



h. Repetir os passos de “c” até “g” para todos os tipo existentes dentro do modelo “Nota Fiscal Eletrônica” re-nomeando de NFe-D para “Hom-D”.


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